Paragrafen

Transities

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de taken die voortvloeien uit de Participatiewet, de Jeugdwet en de (nieuwe) Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze taken zijn overgeheveld vanuit het Rijk (Transities / decentralisatie). Deze paragraaf beoogt meer inzicht te verschaffen in de financiën rondom de 3 transities.

De (beleids)inhoudelijke informatie over deze taken staat opgenomen in het programma sociaal domein:

Financiën
In onderstaande tabel zijn meerjarig de verwachte uitgaven in het sociaal domein in beeld gebracht.

Rubrieken

Rekening 2022

Begroting 2023/ NJN

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

WMO HH

4.826.750

4.804.875

5.306.275

5.577.182

5.814.867

6.033.298

Wmo BEG

3.089.184

3.234.746

3.507.383

3.661.160

3.797.690

3.924.729

Wmo voorzieningen

1.418.528

1.446.116

1.589.473

1.668.101

1.737.459

1.801.472

Jeugd

9.184.908

10.188.636

10.907.742

11.442.415

11.914.192

12.348.701

Participatie

962.517

802.435

838.277

834.277

795.277

798.277

Totaal

19.481.887

20.476.808

22.149.150

23.183.136

24.059.484

24.906.477

De begroting 2024 en verder is gebaseerd op de prognose over het eerste halfjaar van 2023. Deze prognose is verwerkt in de najaarsnota van 2023. De afgelopen jaren is het gebleken dat het lastig is om een juiste prognose van de uitgaven in het sociaal domein te maken.

De uitgaven in het sociaal domein hangen voor een groot deel (landelijk gemiddeld 90%) samen met de loonkosten en dus de CAO-ontwikkeling. De overeenkomsten met zorgaanbieders hebben een ‘indexeringclausule’ die inhoudt dat de tarieven ieder jaar in oktober (t-1) voor het volgend jaar worden geïndexeerd. Deze indexcijfers zijn op het moment van het opstellen van deze begroting nog niet bekend. Voor de Wmo-uitgaven houden we op basis van de cao-ontwikkeling rekening met een index van +10% in 2024. Voor de Jeugd-uitgaven is dit ruim 5,6%. Voor de jaren daarna is het gewogen indexcijfer voor loon en overige kosten toegepast.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 16:21:26 met de export van 11/09/2023 16:14:57