Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de taken die voortvloeien uit de Participatiewet, de Jeugdwet en de (nieuwe) Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze taken zijn overgeheveld vanuit het Rijk (Transities / decentralisatie). Deze paragraaf beoogt meer inzicht te verschaffen in de financiën rondom de 3 transities.
De (beleids)inhoudelijke informatie over deze taken staat opgenomen in het programma sociaal domein:
Financiën
In onderstaande tabel zijn meerjarig de verwachte uitgaven in het sociaal domein in beeld gebracht.
Rubrieken | Rekening 2022 | Begroting 2023/ NJN | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMO HH | 4.826.750 | 4.804.875 | 5.306.275 | 5.577.182 | 5.814.867 | 6.033.298 |
Wmo BEG | 3.089.184 | 3.234.746 | 3.507.383 | 3.661.160 | 3.797.690 | 3.924.729 |
Wmo voorzieningen | 1.418.528 | 1.446.116 | 1.589.473 | 1.668.101 | 1.737.459 | 1.801.472 |
Jeugd | 9.184.908 | 10.188.636 | 10.907.742 | 11.442.415 | 11.914.192 | 12.348.701 |
Participatie | 962.517 | 802.435 | 838.277 | 834.277 | 795.277 | 798.277 |
Totaal | 19.481.887 | 20.476.808 | 22.149.150 | 23.183.136 | 24.059.484 | 24.906.477 |
De begroting 2024 en verder is gebaseerd op de prognose over het eerste halfjaar van 2023. Deze prognose is verwerkt in de najaarsnota van 2023. De afgelopen jaren is het gebleken dat het lastig is om een juiste prognose van de uitgaven in het sociaal domein te maken.
De uitgaven in het sociaal domein hangen voor een groot deel (landelijk gemiddeld 90%) samen met de loonkosten en dus de CAO-ontwikkeling. De overeenkomsten met zorgaanbieders hebben een ‘indexeringclausule’ die inhoudt dat de tarieven ieder jaar in oktober (t-1) voor het volgend jaar worden geïndexeerd. Deze indexcijfers zijn op het moment van het opstellen van deze begroting nog niet bekend. Voor de Wmo-uitgaven houden we op basis van de cao-ontwikkeling rekening met een index van +10% in 2024. Voor de Jeugd-uitgaven is dit ruim 5,6%. Voor de jaren daarna is het gewogen indexcijfer voor loon en overige kosten toegepast.