Bestuur en ondersteuning | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Bestuur | 2.337.524 | 0 | 2.280.764 | 0 | 2.342.566 | 0 | 2.404.157 | 0 |
Burgerzaken | 1.183.124 | -261.619 | 1.241.309 | -261.619 | 1.270.706 | -261.619 | 1.375.394 | -261.619 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 121.309 | -121.309 | 121.398 | -121.398 | 121.484 | -121.484 | 121.568 | -121.568 |
Overhead | 15.035.362 | -90.761 | 15.414.632 | -91.975 | 15.099.010 | -93.226 | 15.220.163 | -93.226 |
Treasury | 1.015.325 | -2.448.742 | 1.155.341 | -2.091.804 | 985.137 | -2.274.027 | 921.782 | -1.905.936 |
OZB woningen | 730.854 | -4.774.000 | 769.791 | -4.866.000 | 790.620 | -4.959.340 | 822.289 | -5.055.000 |
OZB niet-woningen | 67.022 | -3.367.200 | 69.346 | -3.434.200 | 71.642 | -3.503.120 | 74.028 | -3.573.200 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -67.564.592 | 0 | -71.955.847 | 0 | -69.080.746 | 0 | -70.501.230 |
Overige baten en lasten | 588.435 | -15.000 | -784.727 | -15.000 | -2.255.364 | -15.000 | 262.487 | -15.000 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 1.217.889 | -4.423.362 | 1.079.442 | -2.990.972 | 1.245.078 | -1.865.295 | 1.264.096 | -1.003.582 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten | 451.278 | 0 | 916.010 | 0 | -2.563.671 | 0 | -6.893.794 | 0 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | 22.748.122 | -83.066.585 | 22.263.306 | -85.828.815 | 17.107.208 | -82.173.857 | 15.572.170 | -82.530.361 |
Veiligheid | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Crisisbeheersing en brandweer | 2.378.385 | -8.350 | 2.468.031 | -8.350 | 2.544.998 | -8.350 | 2.558.514 | -8.350 |
Openbare orde en veiligheid | 733.364 | -13.567 | 773.299 | -13.801 | 795.154 | -14.039 | 821.845 | -12.183 |
Totaal Veiligheid | 3.111.749 | -21.917 | 3.241.330 | -22.151 | 3.340.152 | -22.389 | 3.380.359 | -20.533 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Verkeer en vervoer | 7.102.452 | -258.795 | 7.215.643 | -258.795 | 7.323.649 | -258.795 | 7.407.965 | -258.395 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.102.452 | -258.795 | 7.215.643 | -258.795 | 7.323.649 | -258.795 | 7.407.965 | -258.395 |
Economie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.518 | -5.518 | 5.086 | -5.086 | 4.831 | -4.831 | 4.822 | -4.822 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 272.734 | -103.589 | 261.499 | -104.111 | 266.567 | -104.644 | 273.181 | -100.506 |
Economische promotie | 636.862 | -1.525.215 | 657.282 | -1.530.213 | 671.136 | -1.535.311 | 683.046 | -1.535.311 |
Totaal Economie | 915.114 | -1.634.322 | 923.867 | -1.639.410 | 942.534 | -1.644.786 | 961.049 | -1.640.639 |
Onderwijs | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Onderwijshuisvesting | 2.374.330 | -50.108 | 2.722.820 | -50.108 | 2.697.455 | -50.108 | 2.642.488 | -50.108 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.799.148 | -231.492 | 1.864.490 | -231.492 | 1.919.245 | -231.492 | 1.944.620 | 43.618 |
Totaal Onderwijs | 4.173.478 | -281.600 | 4.587.310 | -281.600 | 4.616.700 | -281.600 | 4.587.108 | -6.490 |
Sport, cultuur en recreatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Sportbeleid en activering | 215.295 | -1 | 221.124 | -1 | 226.097 | -1 | 225.936 | -1 |
Sportaccommodaties | 3.657.976 | -731.073 | 3.984.616 | -731.073 | 3.788.035 | -731.073 | 3.838.185 | -731.073 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 261.509 | 0 | 266.141 | 0 | 268.490 | 0 | 271.678 | 0 |
Musea | 170.289 | 0 | 180.216 | 0 | 180.312 | 0 | 184.885 | 0 |
Media | 704.377 | -102.606 | 623.385 | -2.606 | 642.024 | -2.606 | 661.519 | -2.606 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.308.145 | -3.200 | 3.412.657 | -3.200 | 3.499.992 | -3.200 | 3.589.865 | -3.200 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 8.317.591 | -836.880 | 8.688.139 | -736.880 | 8.604.950 | -736.880 | 8.772.068 | -736.880 |
Sociaal domein | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.380.240 | 0 | 1.462.377 | 0 | 1.509.000 | 0 | 1.567.454 | 0 |
Jeugdhulp begeleiding | 1.653.200 | 0 | 1.740.213 | 0 | 1.809.458 | 0 | 1.877.608 | 0 |
WSW en beschut werk | 340.208 | 0 | 337.901 | 0 | 299.761 | 0 | 303.925 | 0 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 459.539 | 0 | 482.332 | 0 | 502.398 | 0 | 520.886 | 0 |
Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdreclassering | 84.946 | 0 | 89.159 | 0 | 92.868 | 0 | 96.286 | 0 |
Jeugdhulp dagbesteding | 991.946 | 0 | 1.041.147 | 0 | 1.084.459 | 0 | 1.124.367 | 0 |
Gezinsgericht | 229.118 | 0 | 240.482 | 0 | 250.486 | 0 | 259.704 | 0 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 499.652 | 0 | 524.435 | 0 | 546.251 | 0 | 566.353 | 0 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 5.434.000 | 0 | 5.703.526 | 0 | 5.940.793 | 0 | 6.159.414 | 0 |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 2.708.408 | 0 | 2.842.745 | 0 | 2.961.004 | 0 | 3.069.969 | 0 |
Begeleiding (WMO) | 1.900.269 | 0 | 1.994.522 | 0 | 2.077.494 | 0 | 2.153.946 | 0 |
Dagbesteding (WMO) | 778.231 | 0 | 816.832 | 0 | 850.812 | 0 | 882.122 | 0 |
Pleegzorg | 1.315.110 | 0 | 1.380.340 | 0 | 1.437.762 | 0 | 1.490.671 | 0 |
Jeugdhulp behandeling | 1.573.619 | 0 | 1.651.671 | 0 | 1.720.380 | 0 | 1.783.690 | 0 |
Jeugdbescherming | 422.404 | 0 | 443.355 | 0 | 461.799 | 0 | 478.793 | 0 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 5.317.525 | -4.089 | 5.321.213 | -4.089 | 5.286.566 | -4.089 | 5.460.175 | -4.089 |
Inkomensregelingen | 9.819.946 | -7.650.891 | 9.895.831 | -7.650.891 | 9.934.329 | -7.650.891 | 9.986.531 | -7.650.891 |
Arbeidsparticipatie | 1.303.289 | 0 | 1.358.980 | 0 | 1.387.234 | 0 | 1.425.545 | 0 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.951.607 | -10.500 | 2.053.950 | -10.500 | 2.135.337 | -10.500 | 2.215.666 | -10.500 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.538.012 | -285.600 | 2.694.026 | -291.312 | 2.804.836 | -297.138 | 2.914.459 | -303.081 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 473.607 | 0 | 497.934 | 0 | 518.160 | 0 | 537.500 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18- | 503.524 | 0 | 526.882 | 0 | 548.049 | 0 | 567.338 | 0 |
Totaal Sociaal domein | 41.678.400 | -7.951.080 | 43.099.853 | -7.956.792 | 44.159.236 | -7.962.618 | 45.442.402 | -7.968.561 |
Volksgezondheid en milieu | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Volksgezondheid | 1.744.969 | 0 | 1.831.948 | 0 | 1.898.487 | 0 | 1.880.992 | 0 |
Riolering | 3.130.091 | -4.247.384 | 3.254.718 | -4.247.384 | 3.247.879 | -4.247.384 | 3.235.719 | -4.247.384 |
Afval | 3.009.834 | -3.891.076 | 3.109.929 | -4.021.180 | 3.194.585 | -4.128.798 | 3.182.456 | -4.145.748 |
Milieubeheer | 2.509.354 | -130.000 | 2.618.449 | -130.000 | 2.619.772 | -130.000 | 2.634.808 | -130.000 |
Begraafplaatsen en crematoria | 806.967 | -400.011 | 838.760 | -400.011 | 871.933 | -400.011 | 973.579 | -400.011 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 11.201.215 | -8.668.471 | 11.653.804 | -8.798.575 | 11.832.656 | -8.906.193 | 11.907.554 | -8.923.143 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Ruimte en leefomgeving | 1.112.314 | 0 | 1.113.154 | 0 | 1.138.946 | 0 | 1.173.919 | 0 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.128.465 | -1.117.856 | 723.068 | -712.141 | 292.139 | -280.884 | 185.592 | -174.337 |
Wonen en bouwen | 3.554.756 | -1.206.150 | 3.547.593 | -821.908 | 3.752.663 | -842.831 | 3.622.791 | -753.638 |
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.795.535 | -2.324.006 | 5.383.815 | -1.534.049 | 5.183.748 | -1.123.715 | 4.982.302 | -927.975 |
Totaal generaal | 105.043.656 | -105.043.656 | 107.057.067 | -107.057.067 | 103.110.833 | -103.110.833 | 103.012.977 | -103.012.977 |
