Financiën programma Sport, cultuur en recreatie

Lasten
De begrote lasten in 2024 zijn afgerond € 262.000 lager ten opzichte van de begrote lasten in 2023. Dit wordt vooral verklaard door:

• De bijdrage voor de combinatiefunctionaris (€ 154.000) is in 2024 nog niet begroot. Deze middelen vallen nu onder de Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (Spuk breed). Zodra het plan van aanpak GALA/SPUK 2023-2026 is goedgekeurd wordt dit in de begroting opgenomen.
• In 2023 is sprake van 2 overgehevelde budgetten voor de verduurzaming sportaccommodaties (€ 75.000) en het lokaal gezondheidsbeleid (€ 23.000). Voor zover deze budgetten nog beschikbaar en nodig zijn in 2024 wordt dit meegenomen in de overheveling en dan opgenomen in de begroting 2024.

Lasten
De begrote lasten zijn in 2024 afgerond € 86.000 hoger dan in 2023. Dit wordt vooral verklaard door:

•  hogere kosten voor onderhoud aan diverse sporthallen en zwembaden in 2024 (€ 130.000).
• Voor het overige het saldo van diverse kosten die verband houden met de exploitatie (inclusief de kapitaallasten) en het beheer van sportaccommodaties. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen staat hierover meer informatie opgenomen.

Lasten
De fluctuatie in de begrote lasten hangt samen met de doorbelasting van de apparaatskosten.
Zie hiervoor ook de toelichting op het taakveld Bestuur.

Lasten
De fluctuatie in de begrote lasten hangt voornamelijk samen met de doorbelasting van de apparaatskosten.
Zie hiervoor ook de toelichting op het taakveld Bestuur.

Lasten
De hogere lasten in 2024 van € 56.000 worden bijna geheel veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de stichting Biblionet Drenthe (+ € 54.500).
De subsidie voor de stichting Biblionet Drenthe bedraagt in 2024 afgerond € 573.000. Daarnaast ontvangt de stichting een subsidie van € 100.000 voor de spreiding en toegankelijkheid bibliotheken in de gemeente. Dit bedrag ontvangen wij van de provincie.

Lasten
De begrote lasten in 2024 zijn € 11.000 lager dan in 2023. Dit houdt voornamelijk verband met:

• lagere kapitaallasten (€ 136.500).
• Hogere kosten voor de werkzaamheden door Stark (€ 80.000).
• Hogere doorberekende apparaatskosten (€ 140.000). Zie ook de algemene toelichting in het taakveld bestuur.
• Het overige verschil is toe te schrijven aan het in 2023 opgenomen budget voor deelname aan de subsidieregeling Leader (€ 100.000). Dit budget loopt, voor zover nog beschikbaar en nodig in 2024, via de overheveling.

Baten
Op dit taakveld zijn voor de periode 2024 en verder geen baten geraamd.
Zie ook de opmerkingen hierboven over Spuk breed.

Baten
De begrote baten in 2024 en verder zijn afgerond € 12.000 hoger dan in 2023. Dit houdt voornamelijk verband met iets hogere inkomsten uit abonnementen en entreegelden en uit horecaopbrengsten van de zwembaden.  

Baten
Er worden op dit taakveld geen baten begroot.

Baten
Er worden op dit taakveld geen baten begroot.

Baten
De subsidie voor de spreiding en toegankelijkheid bibliotheken in de gemeente van € 100.000 ontvangt de gemeente van de provincie. Op dit moment is de verwachting dat deze bijdrage in 2025 stopt.

Baten
De begrote baten van € 3.000 hebben betrekking op de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL).

Meer informatie staat opgenomen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.