Financiën programma Sociaal domein

Lasten
In totaliteit zijn de begrote lasten in 2024 ongeveer gelijk aan de lasten in 2023. Binnen de verschillende producten van dit taakveld zijn wel enkele mutaties in de lasten te zien. De in omvang belangrijkste mutatie betreft de subsidie aan de stichting Welzijnswerk. Door de nieuwe cao is de bijdrage in 2024 ruim € 375.000 hoger dan in 2024. Dat het in totaal neutraal lijkt te verlopen tussen 2023 en 2024 komt doordat in 2023 het incidentele budget voor inburgering (€ 395.000) in de begroting is opgenomen. Pas na overheveling van het restant van dit budget wordt dit opgenomen in de begroting 2024.

Lasten
De lasten zijn in 2024 afgerond € 560.000 lager dan in 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2023 lasten zijn begroot voor de energietoeslag (€ 610.000; bestemd bij de jaarstukken 2022) en het incidentele budget voor het kindpakket (€ 140.000; overheveling van 2022 naar 2023).

Lasten
De gemeenschappelijke bijdrage aan de verbonden partij Stark is voor het komende jaar met € 35.000 verhoogd en komt hiermee uit op € 283.000.

Lasten
De lasten in 2024 zijn nagenoeg gelijk aan die van 2023 en er is geen sprake van uitvoering van nieuw beleid.  

Lasten
De begrote lasten in 2024 zijn afgerond € 470.000 hoger dan de begrote lasten in 2023. Dit wordt voornamelijk  veroorzaakt door de hogere verwachte uitgaven voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen (€ 415.000). Gelet op de cao-ontwikkelingen houden we rekening met een stijging van 10%. Daarnaast is sprake van  hogere doorberekende apparaatskosten, waaronder de salarissen (€ 52.000).  

Lasten
Tekst + tabel maatwerkdienstverlening 18+, 18- en geëscaleerde zorg 18- is aangepast. Zie 'Aangepaste taakvelden sociaal domein...' map college 10 oktober.

Lasten
Tekst + tabel maatwerkdienstverlening 18+, 18- en geëscaleerde zorg 18- is aangepast. Zie 'Aangepaste taakvelden sociaal domein...' map college 10 oktober.

Lasten
Tekst + tabel maatwerkdienstverlening 18+, 18- en geëscaleerde zorg 18- is aangepast. Zie 'Aangepaste taakvelden sociaal domein...' map college 10 oktober.

Baten
De begrote baten zijn jaarlijks nagenoeg gelijk. Het betreft inkomsten uit verhuur en de vergoeding van energie.

Baten
De inkomsten betreffen de rijksbijdragen voor het inkomensdeel. In afwachting van de voorlopige budgetten voor 2024 vindt bijstelling plaats in de voorjaarsnota van de begroting 2024.

Baten
Er zijn op dit taakveld geen baten begroot.

Baten
Er zijn op dit taakveld geen baten begroot.

Baten
De begrote baten zijn gedurende de betreffende jaren nagenoeg gelijk. Het betreft de terug ontvangen bijdragen voor de WVG voorzieningen en geraamde legesopbrengsten voor de gehandicaptenparkeerkaart. Laatstgenoemde opbrengsten dalen licht (€ 1.000).

Baten
Tekst + tabel maatwerkdienstverlening 18+, 18- en geëscaleerde zorg 18- is aangepast. Zie 'Aangepaste taakvelden sociaal domein...' map college 10 oktober.

Baten
Er zijn op dit taakveld geen baten begroot.

Baten
Er zijn op dit taakveld geen baten begroot.