Financiën programma Volksgezondheid en milieu

Lasten
De begrote lasten in 2024 zijn € 211.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2023. Dit wordt vooral verklaard door:

• In de begroting 2023 staat een bedrag van € 272.000 aan uit voorgaande jaren overgehevelde (incidentele) middelen voor de uitvoering van de Nota bewegen, leefstijl en gezondheid.
• Hogere bijdrage aan de GGD. Dit leidt in 2023 tot € 55.000 aan hogere lasten.  

Lasten
De begrote lasten 2024 zijn € 40.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2023.

• Voor riolering geldt een kostendekkend systeem. Waarbij op begrotingsbasis het verschil tussen de lasten en baten wordt verrekend met de mutatie in de voorziening Riolering. Niet alle mutaties die betrekking hebben op riolering zijn op dit taakveld zichtbaar. Dit geldt voor de btw die verrekend kan worden via het BTW compensatiefonds (BCF). Hetzelfde geldt voor de mutatie in de reserve, straatvegen, kwijtscheldingen en overhead. Dit loopt via de taakvelden mutatie reserves, verkeer en vervoer, inkomensregelingen en overhead.

Lasten
De begrote lasten 2024 zijn € 210.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2023. Dit wordt vooral verklaard door:

• Dat in 2023 voor € 1.774.000 aan incidentele middelen voor diverse duurzaamheidsprojecten was geraamd en € 30.000 voor bestrijdingsmiddelen.
• De hogere bijdrage in 2024 aan de RUD van circa € 278.000.
• Hogere toegerekende apparaatskosten in 2024 met € 152.000 ten opzichte van 2023.

Lasten
De effecten van de geactualiseerde budgetten. Voor Afval geldt een kostendekkend systeem. Eventueel worden incidentele lasten eenmalig gedekt uit de egalisatiereserve tarief afvalstoffenheffing. Voor 2022 was dit € 30.000. Vanaf 2023 wordt geen bijdrage vanuit de egalisatiereserve begroot.

Niet alle mutaties die betrekking hebben op afval zijn op dit taakveld zichtbaar. Dit geldt voor de btw die verrekend kan worden via het BTW compensatiefonds (BCF). Hetzelfde geldt voor de mutatie in de reserve, toezicht handhaving, zwerfafval, straatvegen, kwijtscheldingen en overhead. Dit loopt via de taakvelden mutatie reserves, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, inkomensregelingen en overhead.
Het werkelijke resultaat wordt in de jaarrekening verrekend met de mutatie in de egalisatiereserve tarief afvalstoffenheffing.

Lasten
De begrote lasten 2024 zijn € 20.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2023. Dit wordt vooral verklaard door:

• De onderhoudskosten gebouwen op de begraafplaatsen dalen in 2024 met € 68.000.
• Indexering en aanpassingen van het toegerekende aantal uren zorgen voor een stijging € 72.000 in 2024.
• De kosten voor het onderhoud door Stark stijgen in 2024 met € 14.000.
• Enkele kleine mutaties van zo'n € 2.000 zorgen voor een stijging in 2024.

Baten
Er zijn op dit taakveld geen baten begroot.

Baten
De begrote baten 2024 zijn € 126.000 hoger ten opzichte van de begrote baten 2023.

• De hogere baten hebben betrekking op meer aansluitingen voor 2024.

Baten
De begrote baten 2024 zijn € 1.565.000 lager ten opzichte van de begrote baten 2023. Dit wordt vooral verklaard door:

• In 2023 is een incidentele post geraamd voor een ontvangst van het rijk in het kader van duurzaamheid.

Baten
De baten afval bestaan uit de opbrengsten op basis van vastgesteld tarieven voor de huishoudens en milieustraat en vergoedingen van Nedvang of andere derden. Voor 2022 is het tarief per aansluiting niet verhoogd. Alleen door stijging van het aantal aansluitingen worden de baten hoger.
Voor 2023 is het tarief per aansluiting verhoogd met € 21,30. Mede door hogere kosten als gevolg van de inflatie, extra capaciteit voor afval en dalende opbrengsten en stijgende kosten voor PMD. Voor 2024 wordt voorgesteld om de tarieven te verhogen met € 10 per aansluiting als gevolg van stijgende kosten.

Baten
De begrote baten 2024 en volgende jaren zijn gelijk aan de begrote baten 2023.