Financiën taakveld Overhead

Lasten
Op dit taakveld staan de (doorberekende) lasten die verband houden met 'de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Dit betreft de kosten van leidinggevenden en ondersteunend personeel alsook de kosten van ICT en huisvesting.  Door schommelingen in deze kosten fluctueren de totale lasten jaarlijks. Door loon- en prijsontwikkeling is bij een gelijkblijvende organisatie sprake van een iets stijgende trend.

De hogere lasten in 2023 kunnen voornamelijk worden verklaard door de beschikbaarheid van incidentele middelen, waaronder budget voor de inzet van personeel (centraal budget) en de inzet van derden.
In de jaarrekening 2023 wordt de werkelijke omvang van de overhead bepaald.

Baten
De begrote baten liggen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren en bestaan voornamelijk uit cateringopbrengsten (van derden).