Onderhoud kapitaalgoederen

Programma:   Sport, cultuur en recreatie; Volksgezondheid en milieu en Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

Onderhoud en verduurzamen
Op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt per gebouw het regulier groot onderhoud uitgevoerd. Jaarlijks wordt dit bekostigd uit de bestemmingsreserve Onderhoud gebouwen, hier wordt jaarlijks tevens een dotatie aan gedaan.  

Tegelijkertijd hebben we een opgave om ons maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. In het Integraal Accommodatiebeleid (IAB) 2021-2040 is het strategisch afwegingskader (toekomstperspectief van het pand), de prioritering en financiering hiervoor vastgelegd. Voor verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed sluiten we voor de realisatie hiervan zoveel mogelijk aan bij de natuurlijke momenten, waarop het noodzakelijk groot onderhoud zoals opgenomen in het (MJOP) van het pand moet worden uitgevoerd. Ook wordt rekening gehouden met de veranderende behoefte van de samenleving en potentie van onze gebouwen.

Afscheid nemen we van een pand als deze geen maatschappelijk belang (meer) dient, niet nodig is voor uitvoeren wettelijke verplichtingen en niet nodig voor toekomstige ontwikkelingen.

Onderhoud gebouwen
Het onderhoud aan gebouwen vindt plaats op basis van de betreffende geactualiseerde jaarschijf uit het meerjarenonderhoudsplan.
Op het onderhoudsbudget uit het MJOP is een indexatie toegepast van 3,1%. Het totaal begrote bedrag voor onderhoud is € 1,1 miljoen, de dotatie aan de reserve bedraagt € 774 duizend waardoor de reserve afneemt met  en eind 2024 uitkomt op € 57 duizend

Het geraamde bedrag van € 1,1 miljoen voor onderhoud wordt over de volgende groepsindeling verdeeld:

Onttrekkingen bestemmingsreserve onderhoud gebouwen

Dorpshuizen, Aula's en Sportcomplexen
De dorpshuizen, aula's en sportcomplexen behoren tot het maatschappelijk vastgoed,  de verduurzaming van deze gebouwen is een gezamenlijke opgave met de eigenaar/exploitant.
In 2023 is met Stichting dorpshuizen Overleg Midden-Drenthe afgestemd op welke wijze hieraan invulling gegeven kan worden en op welke wijze de prioritering en financiering van de verduurzaming van Dorpshuizen wordt bepaald. Voor Aula's en Sportcomplexen volgt dat proces in 2024. De financiële consequenties komen grotendeels bovenop de beschikbare investeringsruimte overeenkomstig het Integraal Accommodatiebeleid (IAB).

Voor deze categorieën gebouwen gelden naast het onderhoudsbeleid enkele aanvullende / afwijkende regels.

Dorpshuizen
Op 16 december 2021 heeft de raad de koersnotitie "Dorpshuizen Midden-Drenthe 2022-2034" vastgesteld. De koersnotitie bevat onder meer de volgende afspraken:

• Klein en preventief onderhoud komt voor rekening van het bestuur van het dorpshuis.
• Groot onderhoud wordt uitgevoerd en georganiseerd door het bestuur van het dorpshuis. De kosten komen voor rekening van de gemeente. Bij gecombineerde dorpshuizen, dus bijvoorbeeld in combinatie met een school, vindt een verrekening plaats.
• De gemeente levert een bijdrage van maximaal 50%, tot een maximum van € 200.000 in de verbouwkosten voor functionele aanpassingen (50%-regeling). De financiële dekking moet dan plaatsvinden vanuit de bestedingsruimte.

Aula’s
Voor het groot onderhoud van de aula’s geldt dezelfde regeling als voor de dorpshuizen. De vereniging / stichting zorgt er in overleg met de gemeente voor dat het groot onderhoud wordt georganiseerd en uitgevoerd. De kosten zijn voor rekening van de gemeente.  

Sportaccommodaties
Bij de sportaccommodaties bestaat er een verschil in exploitatie en beheer. Naast de accommodaties die de gemeente exploiteert zijn er (deels) verzelfstandigde accommodaties. Laatstgenoemde categorie ontvangt van de gemeente een bijdrage in de exploitatiekosten. De bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van een vooraf afgesproken set van indexcijfers. Door de forse stijging van de materialen en met name energie bedraagt de index voor 2024 24,4%.

Verzelfstandigde sportaccommodaties