Financiën taakveld Verkeer en vervoer

Lasten
De begrote lasten 2024 zijn € 55.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2023. Dit wordt vooral verklaard door:

• Voor 2024 is een stelpost opgenomen van € 201.000 voor het bestedingsplan nieuw beleid.
• De diverse onderhoudsbudgetten zijn in 2024 naar beneden bijgesteld m et € 179.000. Dit komt met name door een lager budget voor onderhoud wegbeplanting € 152.000 hiervoor was in de jaren 2022-2024 incidenteel een extra budget beschikbaar gesteld. De bijstelling van het budget waterschapslasten is met € 23.000 naar beneden gegaan.

 Voor de volgende jaren bedragen deze voor 2025 en 2026 € 68.000 hoger en voor 2027 € 46.000 hoger.

• Dat in 2023 eenmalig middelen beschikbaar was gesteld voor een integraal verkeersplan Suermondsweg € 600.000,  ontwikkelingskosten Esweg € 54.000 en  voor beleid klimaatadaptatie € 37.000.
• De hogere apparaatskosten binnen- en buitendienst. Voor 2024 bedraagt de verhoging € 374.000. Voor de volgende jaren bedragen de stijgingen voor 2025 € 105.000 en voor 2026 en 2027 zo'n € 80.000.
• Hogere kapitaallasten van € 241.000 in 2024. In 2025 worden de kapitaallasten € 80.000 hoger, in  2026 en 2027 € 40.000 lager.
• Bijstelling van het budget onderhoud wegbeplanting naar beneden in 2024 van € 152.000.   

Baten
De begrote baten 2024 en volgende jaren zijn € 90.000 hoger dan de begrote baten 2023.

• De bijdrage aanpak zwerfafval neemt vanaf 2024 met € 77.000 toe.
• De leges voor vergunningen van kabels en leidingen vallen naar verwachting met € 13.000  hoger uit dan begroot in 2023.