Financiën programma Veiligheid

Lasten
De begrote lasten 2024 zijn € 170.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2023. Dit wordt vooral verklaard door:

• De bijdrage 2024 aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe is € 238.000 hoger. Dit wordt met name veroorzaakt door loon en prijsstijgingen. Op een aantal onderwerpen is extra inzet benodigd om voortgang te kunnen geven aan de uitvoering van de wettelijke taken. In de volgende jaren stijgt de bijdrage jaarlijks door indexeringen met circa € 75.000.
• Mutaties in onderhoud gebouwen. Deze lasten zijn afhankelijk van de meerjarig geplande onderhoudswerkzaamheden aan de brandweergebouwen. Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de kosten voor onderhoud gebouwen in 2024 € 94.000 lager.
• Door bijstelling van de toerekende kosten zijn de kosten voor 2024 € 40.000 hoger.

Lasten
De begrote lasten 2024 zijn € 186.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2023. Dit wordt vooral verklaard door:

• Een verhoging van het aantal toe te rekenen uren de apparaatskosten binnen- en buitendienst. Voor 2024 betreft dit een verhoging van € 177.000, voor 2025 € € 39.000, 2026 € 21.000 en 2027 €  28.000 als gevolg van jaarlijkse indexering.
• Het overige van circa € 9.000 is de saldering van diverse kleinere posten.

Baten
De begrote baten 2024 en volgende jaren zijn € 7.000 ten opzichte van de begroting 2023
Het betreft de ontvangen verrekening van de huisvestingskosten van onze drie brandweerkazernes.

Baten
De begrote baten zijn van af 2024 € 1.000 hoger. Het betreft legesopbrengsten speelautomaten en drank- en horecavergunningen.